Analyste budgétaire médico-social

Description du poste

Rattaché(e) au Responsable régional du contrôle de gestion, vous êtes le ou la référent(e) fiable des données budgétaires des établissements : vous les collectez, contrôlez, analysez et mettez à disposition des directions et des équipes du siège (RH, finances, marchés, pôles sanitaires et médico-sociaux...).

Vous évoluez au cœur du cycle budgétaire des établissements et services médico-sociaux (ESMS) : campagnes budgétaires, EPRD, ERRD, CPOM, tarification et financements (dotations, prix de journée), dialogues de gestion avec les autorités de tarification (ARS...). Vous mettez les chiffres en perspective : activité, taux d'occupation, file active, capacité d'accueil, ressources humaines, évolution de l'offre.

Fiabiliser les données budgétaires

Collecter, contrôler et mettre en forme les données de base (réalisé, engagements, prévisions) selon les procédures établies Rapprocher comptabilité, engagements et réalisations (totaux, imputations, périodicité) et signaler les anomalies Documenter les sources de données et tracer les corrections apportées

Suivre l'exécution budgétaire et analyser les écarts

Alimenter les tableaux de bord et réaliser les extractions (SI budgétaire, ERP, outils BI, Excel) Produire les analyses : variations, % de consommation d'enveloppe, comparaison N/N-1, activité réalisée vs prévue Contrôle de gestion social : réaliser le prévisionnel de la masse salariale, le suivi des ETPS, absentéisme, intérim, etc… Interpréter les écarts significatifs et les expliquer en termes simples

Contribuer aux exercices et documents réglementaires

Préparer les EPRD et ERRD (pré-remplissages, mises à jour de maquettes) et suivre le calendrier des campagnes budgétaires Contribuer à la construction et au suivi des trajectoires budgétaires des CPOM Consolider les données établissements pour les besoins du siège et des autorités de tarification

Accompagner les directions d'établissements

Participer aux dialogues de gestion, revues budgétaires et comités de pilotage avec analyses et recommandations Animer des points budgétaires avec les équipes de direction et les équipes terrain Préparer les propositions d'arbitrage en cas de tension budgétaire (redéploiements, gels, réaffectations)

Améliorer les outils et les processus

Adapter et paramétrer les outils d'analyse et requêtes BI ; construire et animer des tableaux de bord (financiers, d'activité, taux d'occupation, ANAP...) avec alertes Simplifier les circuits, automatiser les contrôles, standardiser les reportings

Profil recherché

Vos compétences

Vous maîtrisez :

la gestion et le suivi budgétaire (réalisé, engagements, prévisions, enveloppes) ; les notions clés des ESMS : EPRD, ERRD, CPOM, BP, CA, tarification et financements ; l'analyse des écarts et des indicateurs (variations, % de consommation, N/N-1, taux d'occupation) ; les fondamentaux de la comptabilité analytique ; les notions de comptabilité générale ; les outils de reporting et de BI, avec une maîtrise avancée d'Excel.

Vous savez :

restituer des données chiffrées de manière claire et exploitable ; tenir les calendriers réglementaires (campagnes budgétaires, EPRD, ERRD) ; expliquer un écart aux directions et gestionnaires ; être force de proposition pour simplifier et automatiser.

Votre formation

Bac minimum en gestion, finance, comptabilité, contrôle de gestion ou domaine équivalent.

Première expérience (alternance comprise) en gestion budgétaire ou contrôle de gestion bienvenue, idéalement dans le médico-social : budget, financement, tarification, CPOM, suivi d'activité.

La connaissance des EPRD, ERRD et CPOM, ainsi que des enjeux de la réforme de la tarification (SERAFIN-PH), constitue un réel atout.

Nous recherchons une personne :

rigoureuse, méthodique et fiable, attachée à la qualité et à l'exactitude des données ; à l'aise avec les chiffres, avec le goût de l'analyse et des écarts ; organisée, respectueuse des procédures et des échéances ; curieuse, désireuse d'apprendre et de progresser ; ayant le sens du service, à l'aise en équipe, claire à l'écrit comme à l'oral ; sensible aux enjeux du secteur médico-social et à la mission des établissements.

Informations complémentaires

L'UGECAM Aquitaine s'engage pour la diversité, contre les discriminations et pour la parité Femme/Homme : seules vos compétences et votre motivation comptent. Emploi ouvert à toutes et à tous, avec adaptation du poste si nécessaire.

Respect de la Politique de Sécurité des SI de l'organism