Head of Internal Control

Head of Internal Control

À propos de Medi-Market Depuis sa création en 2014, Medi-Market s'est imposé comme l'un des acteurs les plus dynamiques du secteur de la santé et du bien-être. Présent en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne, notre ambition est simple : rendre l'expertise santé et bien-être accessible à tous, au meilleur prix. Aujourd'hui, Medi-Market, c'est : Plus de 200 points de vente à travers l'Europe (parapharmacies, pharmacies et instituts). Une expérience omnicanale unique grâce à nos magasins physiques et à nos plateformes e-commerce. Plus de 2.000 collaborateurs passionnés qui contribuent chaque jour à notre succès. Une croissance soutenue portée par l'innovation, l'excellence opérationnelle et une forte orientation client.

Votre mission

Dans le cadre de notre croissance et de notre expansion internationale, nous créons une nouvelle fonction stratégique au sein de notre département Finance : Head of Internal Control. Rattaché(e) directement au Group CFO, vous aurez pour mission de construire, déployer et faire évoluer le dispositif de contrôle interne du Groupe à travers l'ensemble de nos pays, entités et fonctions. Dans cette fonction nouvellement créée, vous partirez d'une feuille encore largement à construire : définition du cadre de contrôle interne, formalisation de la gouvernance, mise en place des politiques et procédures, cartographie des risques, mécanismes de contrôle et outils de suivi. Votre objectif : accompagner la croissance de Medi-Market en mettant en place un environnement de contrôle robuste, pragmatique et évolutif, capable de sécuriser nos activités tout en soutenant l'efficacité opérationnelle du Groupe.

Vos responsabilités

• Construire le dispositif de contrôle interne du Groupe
• Concevoir, structurer et déployer le Group Internal Control Framework.
• Définir les politiques, standards et méthodologies de contrôle interne du Groupe.
• Mettre en place une gouvernance cohérente à travers les différents pays et entités.
• Développer et maintenir la Risk & Control Matrix du Groupe.
• Piloter les évaluations annuelles des risques et identifier les principaux risques financiers et opérationnels.
• Faire évoluer le dispositif de contrôle interne en fonction de la croissance et de la transformation du Groupe.
• Structurer les politiques, processus et procédures
• Piloter la formalisation et la standardisation des principaux processus du Groupe.
• Développer et maintenir les politiques et procédures essentielles, notamment : Financial Authority Matrix ; procédures d'approbation des factures ; procédures de paiement ; séparation des fonctions et niveaux d'autorisation ; gouvernance des Master Data ; contrôles liés à la gestion des stocks ; procédures de gestion des caisses et contrôles Retail.
• Définir clairement les responsabilités et niveaux d'ownership au sein des différents processus.
• Veiller à ce que les procédures restent adaptées aux besoins du Groupe et à son évolution.
• Piloter les contrôles et leur suivi
• Développer un programme structuré de testing et monitoring des contrôles.
• Évaluer la conception et l'efficacité opérationnelle des contrôles clés.
• Identifier les éventuelles faiblesses et définir les plans d'actions correctifs avec les équipes concernées.
• Assurer le suivi de la mise en œuvre des actions de remédiation.
• Développer des KPI et KRI permettant de mesurer l'efficacité du dispositif de contrôle interne.
• Assurer un reporting régulier auprès du Group CFO, du Management et des instances de gouvernance.
• Renforcer les contrôles Retail et opérationnels
• Renforcer les contrôles liés aux opérations en magasin et à la gestion des caisses.
• Sécuriser les processus de gestion des stocks et contribuer à la réduction de la démarque.
• Superviser les contrôles relatifs aux ajustements de stocks, aux write-offs et à l'exactitude des inventaires.
• Analyser et sécuriser les processus liés aux achats, aux prix et aux promotions.
• Identifier les risques opérationnels et les traduire en contrôles concrets et efficaces.
• Contribuer à l'excellence opérationnelle à travers l'amélioration continue des processus.
• Renforcer l'environnement de contrôle financier
• Veiller à la bonne mise en œuvre de la séparation des tâches et des workflows d'approbation.
• Renforcer les contrôles liés aux processus de clôture financière.
• Garantir la fiabilité et la cohérence du reporting financier au niveau des pays et du Groupe.
• Revoir et renforcer les processus de contrôle du bilan et de réconciliation des comptes.
• Collaborer étroitement avec les équipes Finance afin d'améliorer continuellement la gouvernance financière.
• Accompagner les projets de transformation et de digitalisation sous l'angle gouvernan